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差旅費的報銷流程一般分為以下幾個步驟：
1. 出差前的準備工作：出差人員需要填寫出差申請表，并經過主管審批后獲得出差批準。同時，需要提前預定交通工具、酒店等，并保存好相關票據。
2. 出差期間的費用支出：出差人員需要在出差期間妥善安排費用支出，并妥善保管好所有的票據，包括交通費、住宿費、餐費等。
3. 報銷申請：出差人員在完成出差后，需要填寫報銷申請表，并將所有費用票據和申請表一并提交給財務部門。
4. 財務部門審核：財務部門會對報銷申請表和票據進行審核，包括票據的真實性、符合公司政策等。
5. 報銷審批：審核通過后，報銷申請需要經過主管審批，確認報銷金額和費用的真實性。
6. 報銷付款：審批通過后，財務部門會將報銷金額轉賬到出差人員的銀行賬戶。

需要注意的是，在整個差旅費報銷流程中，出差人員需要妥善保管好所有的票據，并按照公司政策和規(guī)定進行費用支出，以便順利完成報銷申請。