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問(wèn)題已解決
2022年末凈利潤(rùn)19075.76 ① 將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)（借：本年利潤(rùn)：19705.76 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)19705.76）②按凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金（借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1907.58 貸：盈余公積-法定盈余公積1907.58）2023年末凈利潤(rùn)-81565.01①將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)（借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)：81565.01 貸：本年利潤(rùn)81565.01）2024年末凈利潤(rùn)689591.14① 將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)（借：本年利潤(rùn)：689591.14 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)689591.14）②按凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金（借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)68959.11 貸：盈余公積-法定盈余公積68959.11） 2024年是否正確？
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你好，這么做是沒有問(wèn)題的
01/03 09:04
84785025 
01/03 09:05
不用彌補(bǔ)虧損？
東老師 
01/03 09:05
你如果有虧損的話是先要彌補(bǔ)虧損的
84785025
01/03 09:11
我2023年虧損啊 所以我問(wèn)2024年操作是否正確
東老師
01/03 09:12
因?yàn)槟?023年是虧損的，然后你2024年做完賬以后，看未看對(duì)利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)累計(jì)的話它是盈利的就去提，如果還是虧損的就不用去提公積
84785025
01/03 09:13
你又說(shuō)沒問(wèn)題
東老師
01/03 09:15
是我的問(wèn)題，沒看見虧損，你計(jì)提的時(shí)候，比如說(shuō)之前沒有計(jì)提過(guò)盈余公積，那你就根據(jù)到2024年末累計(jì)的未分配利潤(rùn)計(jì)提就行
東老師
01/03 09:15
看未分配利潤(rùn)，比如說(shuō)是虧損的就不用計(jì)提
84785025
01/03 09:16
未分配利潤(rùn)2024年是625194.31
東老師
01/03 09:16
這個(gè)未分配利潤(rùn)就應(yīng)該是你公司成立以來(lái)的累計(jì)的盈利，如果說(shuō)之前年度沒有計(jì)提過(guò)盈余公積的話，你就可以按照10%計(jì)提
84785025
01/03 09:17
2022年盈利已經(jīng)計(jì)提 2023年虧損 2024年盈利 我24年計(jì)提數(shù)是否正確啊
東老師
01/03 09:18
你可以看2024年當(dāng)時(shí)按照什么基數(shù)提取的，舉個(gè)例子比如說(shuō)當(dāng)時(shí)是50萬(wàn)，現(xiàn)在是60萬(wàn)，差額10部分計(jì)提
84785025
01/03 09:19
2024基數(shù)？不是2022基數(shù)
東老師
01/03 09:19
2022年的未分配利潤(rùn)你已經(jīng)計(jì)提了，現(xiàn)在計(jì)提就是根據(jù)你2023年到2024年的期間實(shí)現(xiàn)了多少未分配利潤(rùn)，根據(jù)這個(gè)計(jì)提
84785025
01/03 09:20
我給你數(shù)據(jù)了啊
84785025
01/03 09:20
你看看2024的是否正確啊
東老師
01/03 09:21
看明白了，2024年盈利了，但是得彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)以后還是虧損，所以不需要計(jì)提
84785025
01/03 09:31
2024年彌補(bǔ)之后是盈利
東老師
01/03 09:35
少看了一個(gè)金額，2024減去2023虧損，689591.14-81565.01=608026.13*10%=60802.61
84785025
01/03 09:36
所以我2024年的會(huì)計(jì)分錄？金額數(shù)據(jù)
東老師
01/03 09:37
按凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金（借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)60802.61貸：盈余公積-法定盈余公積60802.61
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