00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師11月銷售73548，顧客沒有要開票，我做內(nèi)賬借：應(yīng)收賬款73548 貸：主營業(yè)務(wù)收入73548 現(xiàn)在12月開了專票，我要紅沖11月 借：應(yīng)收賬款-73548 貸：主營業(yè)務(wù)收入-73548 更正， 借：應(yīng)收賬款73548, 貸:主營業(yè)務(wù)收入65086.73 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項稅額8461.27 老師11月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，分錄是對的，11月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就是 借：主營業(yè)務(wù)收入 73548 貸：本年利潤 73548
01/04 10:02
84785019 
01/04 10:17
老師我的意思是說，這個11月結(jié)轉(zhuǎn)收入要不要紅沖重新做？怎么做賬
琦禎異寶 
01/04 10:17
您好，不用重新做的，11月都結(jié)賬了，各月是各月的不沖突不影響
84785019
01/04 11:38
老師，我12月開了票，只需要紅沖我11月收入，在更正做一筆對的，只做這一個步驟嗎？其他不用做嗎？
琦禎異寶
01/04 11:42
您好，不是，紅沖11月分錄，不是又開了一張藍(lán)字發(fā)票么，這個發(fā)票也是要入賬的
84785019
01/04 12:08
老師，11月顧客不要票，我沒有做銷項稅，全部做收入73548元。到了12月顧客又要票，我就開發(fā)票金額65086.73，稅額8461.27，價稅合計73548，這筆業(yè)務(wù)怎么做賬？
琦禎異寶
01/04 12:12
您好，我們11月分錄是不對的，不管要不要發(fā)票，都要申報增值稅的，現(xiàn)在把11月分錄紅沖，再按這個開票來做
借：應(yīng)收? 68086.73? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? 8461.27? ?銷項稅? 735.48
閱讀 14
描述你的問題，直接向老師提問
193
意見反饋
