問題已解決

老師您好請問,我們公司現(xiàn)在有壞賬,匯算的時候需要調增,那么在12月份的賬務中就要做遞延所得稅?

84784958| 提問時間:01/04 14:11
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA
您好,這個壞賬確定以后收不回來就不用做,可能收回來就要做
01/04 14:18
84784958
01/04 14:19
也就是說,那種能確定的永久性的差異就不用做?但是使用權資產(chǎn)這樣的就要做嗎?
琦禎異寶
01/04 14:21
您好,是的,只有暫時性差異有遞延所得稅 1.也是一樣的,暫時差異要遞延,永久差異不用的
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