問(wèn)題已解決

老師您好，快帳系統(tǒng)中所有12月份憑證做完結(jié)賬了，有利潤(rùn)我要計(jì)提所得稅，但是憑證日期到2025年1月份了。我應(yīng)該怎么操作？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 20:45
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，需要反結(jié)賬到12月份，補(bǔ)記分錄后再結(jié)賬。
01/04 20:47
84784971
01/04 20:49
我感覺(jué)也是需要反結(jié)賬，不然日期對(duì)不上啊。之前在會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)，老師說(shuō)不用反結(jié)賬，計(jì)提所得稅后在做一次結(jié)轉(zhuǎn)損益？搞不懂了
小敏敏老師
01/04 20:53
如果賬期在2025年1月份需要反結(jié)賬到12月才可以做12月份憑證。老師說(shuō)的是在結(jié)出利潤(rùn)后，計(jì)提所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益，這時(shí)才可以結(jié)賬。
84784971
01/04 20:56
老師，如果在12月份做完所有憑證，有利潤(rùn)需要計(jì)提所得稅，就不用反結(jié)賬嗎？直接做一張計(jì)提所得稅的憑證，再點(diǎn)快帳系統(tǒng)的期末處理嗎？
小敏敏老師
01/04 21:00
做完所有憑證后，過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，看看是否需要計(jì)提所得稅。需要計(jì)提的話(huà)，再做一筆計(jì)提的分錄。這時(shí)需要把后做的計(jì)提所得稅的分錄再過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，這時(shí)就可以結(jié)賬了。
84784971
01/04 21:08
老師，年底結(jié)賬怎么操作？
小敏敏老師
01/04 21:16
年底和平常結(jié)賬沒(méi)有太大的區(qū)別，步驟和平常一樣。
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