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老師，2018年3月有一筆苗木進(jìn)項，現(xiàn)在對方稅務(wù)局確認(rèn)虛開，我方稅務(wù)局要我們更正申報增值稅，企業(yè)所得稅，請問增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎？是在當(dāng)期抵扣更正進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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您好，這個的話是在當(dāng)期更正，然后轉(zhuǎn)出就行
01/07 21:19
84785010 
01/07 21:26
那就只更正2018年3月增值稅，作進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了是吧
小鎖老師 
01/07 21:27
您好對的，這個理解沒錯的
84785010
01/07 21:40
企業(yè)所得稅只更正2018年年報是嗎？成本轉(zhuǎn)出，多虧損的過了5年不能再彌補以后年度虧損了吧
小鎖老師
01/07 21:41
對，超過五年的話，這個不行的了
84785010
01/07 21:44
老師我還想問一下，如果沒有超過五年是不是當(dāng)年開始更正年報，一直往后順延每年都更正年報呢
小鎖老師
01/07 22:20
對的，這個理解是沒錯的，對
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