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同學你好 員工報銷含無票費用 與員工溝通核實無票原因。 判斷費用真實性與合理性，查看有無旁證材料。 按公司規(guī)定處理，符合特殊報銷規(guī)定的按流程操作，不符合的向員工和領導說明不能報銷。 完善報銷制度，加強員工財務知識培訓。 以付款截圖報銷無收據(jù)情況 確認付款截圖有效性，查看關鍵信息及有無篡改。 核實交易真實性，可聯(lián)系交易對方或讓員工提供其他證明材料。 能補開收據(jù)的讓員工補開，無法補開的讓員工寫情況說明，經(jīng)審批后連同截圖報銷。 規(guī)范后續(xù)流程，強調(diào)盡量取得正規(guī)收據(jù)或發(fā)票，明確輔助憑證使用條件和審核要求。