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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)十二月附征稅計(jì)提分錄和繳納的附征稅金額不一致，是需要把十二月計(jì)提分錄紅沖，再按繳納金額做計(jì)提并繳納嗎
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你好，是的，就是這樣子做。
01/09 15:10
84784952 
01/09 15:14
點(diǎn)紅沖之后金額變成紅色，再做一個(gè)正確的就行嗎
宋生老師 
01/09 15:15
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題的。
84784952
01/09 15:19
可是這樣做完 稅金及附加余額是紅色的負(fù)數(shù)
84784952
01/09 15:26
現(xiàn)在稅金及附加余額是借方負(fù)數(shù)
宋生老師
01/09 15:26
你好，你的意思是再計(jì)提了。重新計(jì)提的部分沒(méi)有沖減的多，對(duì)不對(duì)？
84784952
01/09 15:30
這是這筆業(yè)務(wù)所有的分錄 為什么明細(xì)賬稅金及附加余額是-41.98呢
FAILED
宋生老師
01/09 15:32
因?yàn)槟銢_減的金額比你具體的多呀。
宋生老師
01/09 15:33
因?yàn)槟銢_減的金額比你計(jì)提的多呀。
84784952
01/09 15:34
那還需要怎么處理 是做錯(cuò)了嗎
宋生老師
01/09 15:35
你好，你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候計(jì)提了多少？
宋生老師
01/09 15:35
就是一開(kāi)始計(jì)提的時(shí)候，后面不是沖減了嗎？就是一開(kāi)始計(jì)提了多少？
84784952
01/09 15:38
當(dāng)時(shí)計(jì)提的金額和紅沖的一樣啊
FAILED
宋生老師
01/09 15:42
你把你的明細(xì)帳發(fā)來(lái)。
84784952
01/09 15:45
我錯(cuò)了 沒(méi)刷新 現(xiàn)在明細(xì)賬是平的了真是不好意思
宋生老師
01/09 15:50
你好，沒(méi)關(guān)系，歡迎下次再來(lái)探討。
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