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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是貿(mào)易公司，經(jīng)營范圍也有倉儲這類。有一筆替下游代付的倉儲費(fèi)。我們付給倉庫，下游付給我們。倉庫開給我們的發(fā)票，我做銷售費(fèi)用嗎？還是主營（其它）業(yè)務(wù)成本？我們開給下游的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本？
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我建議把票退了，讓他直接開給下游，票還能退嗎？
01/09 17:34
84784983 
01/10 08:20
不能哦，就是要求這樣開
84784983
01/10 08:21
以前都是倉庫開給我們就行了，只有這一筆要求我們也給下游開
聽風(fēng)老師 
01/10 08:45
那就我們就評平價(jià)開給下游，反正城建這些附加是按抵扣后的金額繳稅
84784983
01/10 10:01
主要是做賬的時(shí)候要做成本還是銷售費(fèi)用？
聽風(fēng)老師
01/10 10:08
銷售費(fèi)用，更合理一點(diǎn)。
84784983
01/10 10:50
老師，我們給下游開票做其他業(yè)務(wù)成本嗎
聽風(fēng)老師
01/10 11:00
其實(shí)我也想過用，其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目。
但，這個(gè)科目主要核算的是我們出租房產(chǎn)、賣原材料上。
咱們現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)，就是為了銷售而發(fā)生的代付行為，所以我覺著您做到銷售費(fèi)用中比較合適 。
我問一下，您支付的時(shí)候是否做到了其他業(yè)務(wù)成本里面。如果是，那么您收到這筆錢就開票，做到其他業(yè)務(wù)成本也行。
聽風(fēng)老師
01/10 11:00
這樣一來，一正一負(fù)，科目也就平了。
84784983
01/10 12:22
我剛剛打錯(cuò)了，開票給下游，是下游付款給我。我做賬做其他業(yè)務(wù)收入么
84784983
01/10 12:23
進(jìn)項(xiàng)做銷售費(fèi)用，銷項(xiàng)做其它業(yè)務(wù)收入？
聽風(fēng)老師
01/10 12:32
你付給對方倉庫的時(shí)候是做的什么？
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