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問(wèn)題已解決
留抵稅怎么做分錄？ 下月抵扣時(shí)候怎么做分錄
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
下個(gè)月抵扣的時(shí)候再做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄就自動(dòng)抵扣了
01/09 18:35
84785042 
01/09 18:38
我是紅沖了發(fā)票 留抵的多交的稅款
84785042
01/09 18:39
這樣做可以嗎 8月份開(kāi)的90萬(wàn)票，9月份紅沖了，重新開(kāi)了70萬(wàn)的
樸老師 
01/09 18:43
紅沖了發(fā)票你得紅沖收入
和進(jìn)項(xiàng)沒(méi)關(guān)系
是你的銷項(xiàng)shi是負(fù)數(shù)了
84785042
01/09 18:43
我紅沖過(guò)了
84785042
01/09 18:45
目前是這樣做的
樸老師
01/09 18:46
這個(gè)沒(méi)事
等你再開(kāi)了另外20萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票就可以了
84785042
01/09 18:46
留抵的稅怎么做分錄？
84785042
01/09 18:46
后期抵扣又怎么做
樸老師
01/09 18:47
就是上面我給你的分錄哦
84785042
01/09 18:47
那不是進(jìn)項(xiàng)嗎
84785042
01/09 18:48
這是我做的留抵稅的分錄?
樸老師
01/09 18:49
第一個(gè)分錄應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)
不是未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785042
01/09 18:51
已知我現(xiàn)在多交了1594676的稅， 老師能幫我做個(gè)分錄嗎。我繞暈了
樸老師
01/09 18:53
你圖片上的分錄第二個(gè)沒(méi)錯(cuò)
就是第一個(gè)你少寫了一步
借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)
借轉(zhuǎn)出未交增值稅負(fù)數(shù)
貸未交增值稅負(fù)數(shù)
這樣
然后再做你上面的第二個(gè)分錄
84785042
01/09 18:59
這樣嗎老師
樸老師
01/09 19:01
你最后面的那個(gè)分錄不用寫了
再寫重復(fù)了
不好意思
剛才沒(méi)注意
只要寫完我給你的分錄就可以
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