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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
提供的勞務(wù)怎么寫(xiě)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
01/09 23:08
84785008 
01/09 23:09
別的公司給我們提供的勞務(wù)
借：
貸：銀行存款
Fenny老師 
01/09 23:14
具體是什么勞務(wù)，發(fā)生在什么項(xiàng)目上。
借：工程施工/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等
貸：銀行存款
84785008
01/09 23:21
給工作場(chǎng)所安裝監(jiān)控，沒(méi)有工程施工這科目吧
Fenny老師
01/09 23:22
計(jì)入管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用-監(jiān)控安裝費(fèi)
貸：銀行存款
84785008
01/10 00:29
老師月底結(jié)轉(zhuǎn)，即有收入又有費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
Fenny老師
01/10 08:33
收入和費(fèi)用分別結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)。
借：收入
貸：本年利潤(rùn)
借：本年利潤(rùn)
貸：費(fèi)用
最后本年利潤(rùn)差額結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785008
01/10 10:09
最后還有余額分錄怎么寫(xiě)
Fenny老師
01/10 10:11
本年利潤(rùn)差額
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785008
01/10 10:12
摘要就寫(xiě)本年利潤(rùn)差額
Fenny老師
01/10 10:12
摘要寫(xiě)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
84785008
01/10 10:27
老師我們變更法人股權(quán)轉(zhuǎn)認(rèn)交的個(gè)人所得的稅可以在公司做賬嗎，如果做怎么寫(xiě)分錄
Fenny老師
01/10 10:33
代收代繳的個(gè)人所得稅嗎。
借：其他應(yīng)收款-某股東
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
上交時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
84785008
01/10 10:50
代理記賬人員說(shuō)不可以把個(gè)稅做到公司的賬里，但是當(dāng)時(shí)由我墊付的，之后又從公戶轉(zhuǎn)給我了，這樣對(duì)嗎
Fenny老師
01/10 11:08
公司代收代繳的就按照其他應(yīng)收做。
從公司賬上走的就可以做賬哦。
84785008
01/10 11:14
昂，那就是
摘要：墊付股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
這樣做就可以吧
Fenny老師
01/10 11:46
是的，就是老師前面寫(xiě)的那筆分錄。
Fenny老師
01/10 11:46
要把其他應(yīng)收寫(xiě)上，因?yàn)槭枪緣|付的最后要收回來(lái)。
84785008
01/10 12:01
老師這筆錢(qián)不應(yīng)該公司出嗎，
Fenny老師
01/10 12:02
這是個(gè)人所得稅，個(gè)人要承擔(dān)，不該公司出，公司只是履行代收代繳的義務(wù)。
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