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發(fā)現(xiàn)上個月的社?？睿@個月記重復(fù)了，但這個季度的稅已報，怎么辦？
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你好
計提的重復(fù)了嗎
01/10 10:18
84784971 
01/10 10:19
是記賬記重復(fù)了，上個月記一遍了，但會計給我票子的時候又給了一遍上個月的，我沒太注意就又記了一遍，昨天剛把季報給報了
郭老師 
01/10 10:20
借應(yīng)付職工薪酬、社保
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784971
01/10 10:22
那老師，我季報撤回重新再報么？
郭老師
01/10 10:23
可以的，你這樣的話就得反結(jié)賬修改了。我上面的方法是直接做到了1月份。
84784971
01/10 10:24
反復(fù)做賬修改是不是系統(tǒng)有可能會報警
郭老師
01/10 10:25
不會的，不會預(yù)警的。
84784971
01/10 10:26
但老師我家之前記賬是借:管理費用，其他應(yīng)收款，貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借:本年利潤，貸:管理費用。這樣的話我得怎么做
84784971
01/10 10:26
我想知道我現(xiàn)在最好的辦法是怎么做
郭老師
01/10 10:28
那哪一個科目做多了？管理費用和銀行存款嗎？
84784971
01/10 10:30
管理費用，銀行存款，其他應(yīng)收款，我就是把8月整個月的社保有重新做了一遍
84784971
01/10 10:31
還有結(jié)轉(zhuǎn)后的本年利潤
郭老師
01/10 10:34
是你申報給稅務(wù)局的報表能修改嗎？你這樣的話，得修改第3季度了。
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