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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月增值稅附表二，本期認(rèn)證未申報(bào)，已經(jīng)申報(bào)了，但這數(shù)據(jù)發(fā)票在1月被紅沖了，需要怎樣處理
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去修改12月份的增值稅，需要在第一行和第二行填寫，然后在1月份在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
01/10 11:38
84785024 
01/10 12:22
沖紅后，用重新開票了哦
郭老師 
01/10 12:24
對(duì)的是的，是這么做的。
84785024
01/10 12:37
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在12月，轉(zhuǎn)出不是在12月嗎
郭老師
01/10 12:39
你好，你是十二月份幾號(hào)認(rèn)證的？你得看一下他所屬期
84785024
01/10 13:10
哪里查以前發(fā)票認(rèn)證勾選記錄
郭老師
01/10 13:12
你勾選抵扣的里面點(diǎn)開，然后有一個(gè)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。在這里面可以查，然后右邊有一個(gè)歷史統(tǒng)計(jì)查詢。
84785024
01/10 15:37
已經(jīng)查不到?jīng)_紅那張數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在只有新開票的退稅勾選情況
郭老師
01/10 15:37
你不紅沖嗎你這樣的話會(huì)影響你的進(jìn)項(xiàng)的，他會(huì)要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785024
01/10 15:50
首先我要做什么
郭老師
01/10 15:51
首先把這個(gè)退稅勾選的發(fā)票，稅務(wù)局里面申請(qǐng)退回，你退不回來的，找你稅務(wù)局給你退回，那邊也可以退回。
然后把這個(gè)發(fā)票退給對(duì)方，對(duì)方開紅字確認(rèn)單，然后再開紅字發(fā)票，再給你重新開，就這個(gè)流程。
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