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郭老師請問下9月份有張油費發(fā)票沒入賬，可是抵扣時勾選了，這種情況9月的油費發(fā)票我做到10月份賬上可以嗎
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可以的，可以這么做的。
01/10 14:53
84784983 
01/10 14:56
老師確認可以做到10月份賬上是嗎，9月份給抵扣了
郭老師 
01/10 14:59
你好可以的
就是補上
84784983
01/10 15:03
10月份賬上做這個9月份已經(jīng)抵扣的油費發(fā)票是吧
郭老師
01/10 15:04
可以的，可以的。就相當(dāng)于你9月份少做了，然后10月份給他補做上。9月份也不對，10月份也不對，但是累計起來就是正確。
84784983
01/10 18:19
郭老師請問下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元，然后在賬上一直掛著呢，這個我該怎么處理好呢，能更正來沖紅2024年暫估的材料嗎，2023年沖紅分錄
借原材料-142200.72，
貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72
借貸都是負數(shù)
老師這種情況賬上還用處理嗎
郭老師
01/10 18:20
材料出現(xiàn)了負數(shù)嗎？借原材料貸應(yīng)付賬款，應(yīng)付暫估款。
84784983
01/10 21:56
老師材料沒出現(xiàn)負數(shù)，就是沖銷時把某個憑證暫估的材料給多沖了，這個還用把多沖的這個做個藍子后在沖其他暫估的憑證號呢
郭老師
01/10 22:41
沖多了就做材料入庫
沒有的話一般就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不對吧沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84784983
01/11 08:51
老師年底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，待認證進項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，如果不結(jié)轉(zhuǎn)可以吧
郭老師
01/11 08:51
你好，沒有認證，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就是有余額。
84784983
01/11 09:11
就是把認證抵扣的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
郭老師
01/11 09:12
是的對的是的對的。
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