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老師您好，2022年總公司給子公司轉(zhuǎn)了一筆錢12萬，子公司做賬計(jì)提人員工資借應(yīng)付職工應(yīng)酬，貸其他應(yīng)付款，沒有附單據(jù)。24年審計(jì)后建議我們這這筆錢處理點(diǎn)。子公司目前就一個(gè)員工，一個(gè)月3500元的工資。公司應(yīng)該怎么記賬呢？

84785041| 提問時(shí)間：01/10 19:37
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，需要先計(jì)提工資，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬。
01/10 19:40
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