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問題已解決
請有經(jīng)驗老師回復(fù)，請教 2024年，利潤總額，本年累計-233萬，凈利潤-233萬，期初科目余額表顯示-154萬，那么年末資產(chǎn)負債表未分配利潤是不是-154+（-233）=-387萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，是的，這就是負債表和利潤表的勾稽關(guān)系
01/10 20:18
84784966 
01/10 20:41
老師，系統(tǒng)提示風險一直在提示企業(yè)所得稅風險中級，實際是以前記賬公司沒有記收入，導(dǎo)致配比收入支出太差，現(xiàn)在要不要改增值稅申報表，多入收入20萬，然后企業(yè)所得稅可以盈利了，2024年四季度
84784966
01/10 20:42
從預(yù)收款做無票收入
84784966
01/10 20:42
這樣做，需要更正增值稅申報表，企業(yè)所得稅申報表，財報
84784966
01/10 20:43
是不是風險太大
琦禎異寶 
01/10 20:46
您好，是的，需要更正申報好，這個風險提示是當?shù)赝杏衅骄?，我們太低就會有風險，有查賬的風險
84784966
01/10 20:51
老師，是不是先匯算清繳做完，然后再申報一季度企業(yè)所得稅，這樣如果一季度盈利就可以交企業(yè)所得稅
84784966
01/10 20:52
更正申報表好嗎，風險太大吧
琦禎異寶
01/10 20:52
您好，不是要先匯繳，5.31前申報就行了
84784966
01/10 20:53
小規(guī)模企業(yè)，目前增值稅2024面已經(jīng)不含稅收入接近420萬
琦禎異寶
01/10 20:54
您好，哦哦，這個收入快達到一般人
84784966
01/10 20:54
先匯算清繳，然后一季度盈利交企業(yè)所得稅，這樣盈利不需要彌補虧損
84784966
01/10 20:54
否則永遠也趕不上虧損
琦禎異寶
01/10 20:56
您好，不對，反了，匯繳后有虧就要彌補，不要彌補先不匯繳，但是明年匯繳如果退稅了，這個風險更大，我就是這樣被查的
84784966
01/10 20:59
不退稅可以嗎
琦禎異寶
01/10 21:00
您好，不可以的，必須退，退了就查，
84784966
01/10 21:02
老師，你補了多少稅，
84784966
01/10 21:03
我才來這個公司半年，這老板簡直故胡作非為，又貪心太重
84784966
01/10 21:03
那先匯算清繳
84784966
01/10 21:05
那更正增值稅申報表風險大嗎
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)。老板死活不想成為一般納稅人企業(yè)
琦禎異寶
01/10 21:06
您好，被查補了10幾萬，查了3年，以前的賬就不規(guī)范，我接手后的賬查了一年，以前的賬查了2年
84784966
01/10 21:08
你離職了嗎，有沒有影響
84784966
01/10 21:08
那是不是更正增值稅申報表
84784966
01/10 21:09
哪個比較安全些，風險小些
琦禎異寶
01/10 21:12
您好，沒有離職，又不是我的錯，我是財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)在公司發(fā)展好著呢
要更正增值 稅申報表，還有所得稅，年報也是更正后的數(shù)據(jù)
84784966
01/10 21:16
現(xiàn)在更正可以嗎，稅務(wù)局會懷疑嗎
琦禎異寶
01/10 21:16
您好，不會，更正是主動行為，沒有稅務(wù)風險
84784966
01/10 21:18
離征期還有幾天時間，可不可以多確認20萬收入，看了下，上個季度只差幾萬，實際四季度只虧損6.6萬，還有相比較更正報表，那個風險更大
琦禎異寶
01/10 21:20
這2個方案都可以，沒有哪個更好，因為稅務(wù)是看年度的數(shù)據(jù)
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