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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司里面有本年利潤5000做了 借方本年利潤5000 貸方利潤分配-未分配利潤 還需要做法定盈余公積 和 任意盈余公積嗎？謝謝老師我們小規(guī)模
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
有盈利需要計(jì)提盈余公積的
01/10 20:20
84785029 
01/10 20:21
只做法定盈余公積可以嗎？是按照百分之10嗎
小菲老師 
01/10 20:21
同學(xué)，你好
可以的，按照凈利潤10%
84785029
01/10 20:27
老師，針對這個(gè)計(jì)提的盈余公積這些，具體有什么用呢？下一年針對計(jì)提的這些需要做什么嗎？集體的這些要用來干嘛呢？謝謝您老師
小菲老師
01/10 20:28
彌補(bǔ)虧損、轉(zhuǎn)增資本和分配股利
84785029
01/10 20:30
老師，我一年要針對這些做什么嗎？提出來給老板嗎？我們是個(gè)人獨(dú)資
小菲老師
01/10 20:31
同學(xué)，你好
不操作，等老板通知，一般就是放著
84785029
01/10 20:31
收到老師謝謝
小菲老師
01/10 20:31
不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！
84785029
01/10 20:36
老師 我本來忘記做結(jié)賬分錄了 已經(jīng)申報(bào)提交了財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在又返回來做了這兩筆分錄 請問對我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)值有影響嗎？
小菲老師
01/10 20:37
同學(xué)，你好
你是少做盈余公積的計(jì)提分錄嗎？
就對資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益科目有影響
84785029
01/10 20:40
老師我做完了這兩筆分錄還需要1，過賬 2，結(jié)轉(zhuǎn)損益 3，過賬 這樣再操作一次嗎
小菲老師
01/10 20:41
同學(xué)，你好
需要過賬，不需要損益結(jié)轉(zhuǎn)
84785029
01/10 20:43
老師 幫我看看我的順序?qū)? 做賬 做完以后1，過賬 2，結(jié)轉(zhuǎn)損益 3，過賬，然后在科目余額表里面查看本年利潤數(shù)據(jù) 再去結(jié)賬做利潤分配-未分配利潤 和 提起法定盈余公積（有利潤的情況）
小菲老師
01/10 20:43
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785029
01/10 20:49
老師，幫我看看我，你做了這兩筆分錄，之前報(bào)表平的，怎么做完了不平了
小菲老師
01/10 20:51
同學(xué)，你好
你的分錄發(fā)一下，帶數(shù)字
你這個(gè)未分配利潤怎么少了這么多
84785029
01/10 20:57
老師，這個(gè)發(fā)給你您了
小菲老師
01/10 21:09
那還要做個(gè)盈余公積的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：利潤分配——未分配利潤
貸：利潤分配——提取法定盈余公積
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