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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，第二季度財報申報后，賬務(wù)有做改動，報表要更正嗎？還是只要第四季度準(zhǔn)確就行了？
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你好，建議更正申報，做到和賬務(wù)一致
01/10 22:37
84785005 
01/10 22:38
那我是不是第二、第三第四季度都要更改？
84785005
01/10 22:39
不更改會有什么問題嗎？
小正老師 
01/10 22:39
是的，第二季度更正后，可以看看第三季度和第四季度的本年累計(jì)數(shù)和賬務(wù)是否一致，不一致也需要更正
84785005
01/10 22:41
不更改會有什么問題嗎？年報是按第四季度來的
小正老師
01/10 22:44
如果差的是往來科目問題，不更改暫時沒什么問題，就是怕現(xiàn)在稅務(wù)提取數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)，到時候需要解釋一下
84785005
01/10 22:45
好的，謝謝
小正老師
01/10 22:49
不客氣，祝工作順利！
84785005
01/11 00:00
你好，我現(xiàn)在更正不了第二季度的所得稅怎么辦？
小正老師
01/11 00:01
你好，請問不能更正的原因是什么，有什么提示
84785005
01/11 00:03
說本稅期以后還存在申報信息，不允許更正或者作廢本稅期的申報
小正老師
01/11 00:09
如果電子稅務(wù)局不能更正申報，辦稅大廳可能也不能更正申報，只能等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候按第四季度正確的數(shù)據(jù)填報，稅務(wù)提取數(shù)據(jù)有問題的時候，積極配合解釋
小正老師
01/11 00:12
企業(yè)所得稅季度申報表只允許納稅人更正最末一個已申報的季度申報表，完成企業(yè)所得稅年度申報后，不得再對當(dāng)年內(nèi)的季度申報表進(jìn)行更正。
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