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老師你好，小規(guī)模有盈利，請問所得稅分錄是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之前做還是之后做？
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您好，是先計提，再結(jié)轉(zhuǎn)
01/11 15:37
84785033 
01/11 15:38
計提的金額就是利潤總額的那個金額*5%嗎？
劉艷紅老師 
01/11 15:41
是的，用這個來計提的
劉艷紅老師
01/11 15:41
你要看下如果有彌補的，就不要交的
84785033
01/11 15:41
我需要計提臨時工工資做費用，分錄該怎么寫呢？
劉艷紅老師
01/11 15:45
借：管理費用-勞務(wù)費
貸：應(yīng)付職工
84785033
01/11 15:48
所得稅:應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了損益后再計提所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
劉艷紅老師
01/11 15:50
不是，先計提，再結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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