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公司支付細(xì)胞制備服務(wù)費(fèi)給B公司,這是公司主營業(yè)務(wù),這個(gè)分錄怎么寫?

84785015| 提问时间:01/11 15:35
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)是公司主營業(yè)務(wù),那這個(gè)細(xì)胞制備服務(wù)費(fèi)是單位的成本的意思??
01/11 15:36
84785015
01/11 15:40
是的,就相當(dāng)于采購,那邊公司再開細(xì)胞制備服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們
鄒老師
01/11 15:41
你好,那分錄就是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目?
84785015
01/11 15:42
付款時(shí)就這么寫嗎?
鄒老師
01/11 15:42
你好,付款而且取得了發(fā)票,就直接這樣寫分錄就好了?
84785015
01/11 15:43
先付款了,發(fā)票還沒收到
鄒老師
01/11 15:44
你好,付款了,發(fā)票還沒有到,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
84785015
01/11 15:44
分錄怎么寫?到時(shí)有收入了,還要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?
鄒老師
01/11 15:45
你好,付款了,發(fā)票還沒有收到,分錄是 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 有收入了,就需要同步結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本??
84785015
01/11 15:47
發(fā)票到了,分錄怎么寫?
鄒老師
01/11 15:47
你好,取得發(fā)票的時(shí)候,分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款
84785015
01/11 15:48
結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄又怎么寫?
鄒老師
01/11 15:49
你好,你是指結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤??
84785015
01/11 15:53
取得發(fā)票時(shí)的分錄是不是就算結(jié)轉(zhuǎn)了?
鄒老師
01/11 15:54
你好,取得發(fā)票的時(shí)候,就已經(jīng)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本。 那取得收入的時(shí)候,就不需要再做成本結(jié)轉(zhuǎn)的
84785015
01/11 15:55
好的,謝謝老師
鄒老師
01/11 15:55
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
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