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我們公司第四季度利潤表,利潤總額本年累積是20萬 第四季度本期累積負(fù)1.9萬,我們到底交不交所得稅?前三季度 每期利潤總額都是正數(shù)我沒看前三季度賬上有計提繳納過所得稅費用這個是怎么回事?

84785006| 提问时间:01/11 17:02
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
第四季度是否交所得稅 雖第四季度本期累積為負(fù),但本年累積利潤總額20萬,若無其他納稅調(diào)整,通常需交所得稅,按20萬×適用稅率計算。 前三季度未計提繳納原因 可能因享受稅收優(yōu)惠、彌補以前年度虧損、存在會計與稅務(wù)處理差異,或者存在會計核算錯誤或遺漏導(dǎo)致。
01/11 17:03
84785006
01/11 17:08
我現(xiàn)在第四季度虧損我傳報賬上報表如果以往5年度補虧了就是應(yīng)納稅所得額,就應(yīng)該交?
樸老師
01/11 17:15
先彌補虧損,彌補完了還有利潤再交
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