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老師你好,代收代付的水電費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,

84785009| 提问时间:01/11 17:37
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波德老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,收款借銀行存款等 貸其他應(yīng)付款,付款借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
01/11 17:37
84785009
01/11 17:54
之前的會(huì)計(jì)做賬的是借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,那現(xiàn)在是不是需要更改
84785009
01/11 17:56
我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售額超過了30萬,在報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上計(jì)提的稅費(fèi)和算出來營業(yè)收入以后在電子稅務(wù)局算出來的稅費(fèi)不一樣(賬上的稅費(fèi)小于電子稅務(wù)局)這種情況一般是什么原因造成的,需要怎么調(diào)整
波德老師
01/11 18:04
是的,需要更改的。看看差多少,如果是差的很少可能是小數(shù)點(diǎn)保留問題,調(diào)賬就可以了
84785009
01/11 18:06
調(diào)賬就是將記做收入的水電費(fèi)調(diào)整為其他應(yīng)付嗎,之前收到供電供水公司的票據(jù)后做的的成本
波德老師
01/11 18:08
收入 的調(diào)整到其他應(yīng)付款? 成本的也調(diào)整到其他應(yīng)付款
84785009
01/11 18:12
應(yīng)該怎么調(diào)整,
波德老師
01/11 18:29
借其他應(yīng)付款貸其他業(yè)務(wù)成本
84785009
01/11 18:32
就是這個(gè)季度整個(gè)的賬一起調(diào)嗎,類似于寫個(gè)說明的或者附表格那種進(jìn)行調(diào)賬嗎
波德老師
01/11 18:37
是的,可以一起調(diào)。你看看原來的他做到其他業(yè)務(wù)成本就沖其他業(yè)務(wù)成本。
84785009
01/11 18:42
老師,這個(gè)代收代付水電費(fèi)不賺差價(jià)的記在這個(gè)科目沒問題吧,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)給我說記到其他應(yīng)付稅務(wù)局那邊是不合適的
波德老師
01/11 18:51
不賺差價(jià)的,屬于代收代付,就不用做收入和成本了。
84785009
01/11 18:53
老師,之前的賬不調(diào)行不行,只調(diào)整這個(gè)季度的
波德老師
01/11 19:30
不是你做的不調(diào)也是可以的。
84785009
01/11 20:50
老師,那如果這個(gè)季度不調(diào)賬了,把水電費(fèi)的稅費(fèi)計(jì)提上,然后25年做賬的時(shí)候在開始按其他應(yīng)付款做賬,這樣可以嗎
波德老師
01/11 20:51
你指的稅費(fèi)計(jì)提是計(jì)提什么
84785009
01/11 21:14
就是之前把水電費(fèi)做了其他業(yè)務(wù)收入的這一部分的稅費(fèi)計(jì)提上,然后這個(gè)季度交稅,然后再從現(xiàn)在開始做其他應(yīng)付行不行
波德老師
01/11 21:24
做了其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本兩者金額一樣是不影響所得稅的。
84785009
01/11 21:29
我們本季度有營利還是本年累計(jì)還是歲虧,這個(gè)季度還是不了所得稅,現(xiàn)在是因?yàn)樯陥?bào)增值稅,不知道什么原因,我自己做賬出來的稅(包括附加稅)是出來是9973.6,然后電子稅務(wù)局我把營業(yè)收入填寫到第一欄就是不含稅銷售額里面以后,出來的稅費(fèi)總共是10480.25,現(xiàn)在就是稅費(fèi)兩個(gè)地方稅費(fèi)不一樣,所以現(xiàn)在我是不知道問題出在了什么地方
波德老師
01/11 21:48
分增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加賬上的余額和電子稅務(wù)局的數(shù)分別對(duì)比一下,看看哪個(gè)稅費(fèi)的金額不一樣。
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