問(wèn)題已解決

你好，一般納稅人廠里給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票專(zhuān)票40萬(wàn)開(kāi)到一張票上了，銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票六千多該怎么抵扣呢？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 18:01
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，40萬(wàn)可以抵扣，大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，不用繳納增值稅
01/11 18:01
84785012
01/11 18:05
如果一個(gè)月只開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)兩萬(wàn)的發(fā)票，勾選的時(shí)候怎么勾選呢？
84785012
01/11 18:06
那40萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)在一張票上了
波德老師
01/11 18:07
一張票也可以認(rèn)證抵扣
84785012
01/11 18:10
拿進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn)勾選去抵扣銷(xiāo)項(xiàng)2萬(wàn)的票嗎？那多余的38萬(wàn)呢？
波德老師
01/11 18:27
是的，多余的38萬(wàn)作為留底
84785012
01/11 18:29
不是只能勾選一次嗎？
84785012
01/11 18:29
那38萬(wàn)怎么勾選呢？
波德老師
01/11 18:30
是勾選一次，但是也可以作為留底
84785012
01/11 18:45
哦！好的！謝謝老師
波德老師
01/11 18:47
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
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