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問題已解決
勞務(wù)報酬計提和支付怎么做分錄，演出服務(wù)勞務(wù)費，也可以說主營成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸，應(yīng)付賬款，應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅，貸，銀行存款。
借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款。
01/12 08:59
84784981 
01/12 16:44
我寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費，這樣要改一下嗎
84784981
01/12 16:47
上個月的支付寫著 借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費
貸:應(yīng)交個人所得稅xxx
貸:銀行存款
這樣子要去修改嗎
郭老師 
01/12 18:47
改不改都可以
勞務(wù)費不需要應(yīng)付職工薪酬的
84784981
01/12 19:09
好的。謝謝
84784981
01/12 19:18
還有一個問題就是，公司買的車發(fā)票已抵扣了暫估費用，那個企業(yè)所得稅那個表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個要填嗎。老師請指點。不懂就問
郭老師
01/12 19:28
你做固定資產(chǎn)，賬上按月折舊。你想一次抵扣所得稅的話，那就得填寫這個表格。
郭老師
01/12 19:29
你怎么還暫估？費用你都收到了，發(fā)票還暫估？
84784981
01/12 19:37
那個9月買的車要10月份才能抵扣，9月沒有什么成本票就暫估這個費用了。我不太懂這個，所以多問問一下。
84784981
01/12 19:39
賬上我按一次折舊了。不知道這樣有沒有錯
郭老師
01/12 19:49
九月份暫估
借固定資產(chǎn)
進項
貸銀行存款
借管理費用貸其他應(yīng)付款
10月份借管理費用負數(shù)
借其他應(yīng)付款
借管理費用貸累計折舊
第
四季度填寫加速折舊表
84784981
01/12 20:01
那個(加速折舊表)怎么填啊
郭老師
01/12 20:05
第一列原值
第二列帳上折舊的金額，第三列一個月折舊金額
第四列一次折舊金額
84784981
01/12 20:47
老師填寫這4例，就可以嗎
郭老師
01/12 20:52
你好
對的
是的
是的
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