問(wèn)題已解決

老師好 小規(guī)模納稅人 現(xiàn)我公司銷(xiāo)售了A商品5000元 B公司購(gòu)買(mǎi)之后要求開(kāi)具專(zhuān)票 A商品成本是3000元 入賬的時(shí)候開(kāi)的是普票 請(qǐng)問(wèn) 我是直接開(kāi)5000元的專(zhuān)票嗎 我繳增值稅也是繳5000元的增值稅嗎

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 13:16
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照5000元開(kāi)具1%專(zhuān)票，需要交納5000/1.01×0.01的增值稅
01/12 13:17
84785015
01/12 13:18
好的老師 和我的成本沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧 我并不是用增值額2000去繳稅對(duì)吧 應(yīng)該是5000繳稅
高輝老師
01/12 13:22
就是開(kāi)具專(zhuān)票上的稅額交
84785015
01/12 13:22
好的明白
高輝老師
01/12 13:23
不客氣，祝您工作愉快！
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