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小規(guī)模出口收入,免稅填哪行?

84785019| 提问时间:01/13 15:28
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人出口免稅收入應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 相關(guān)欄次。 具體來(lái)說(shuō): 如果是貨物及勞務(wù)免稅銷售額,填寫在 “貨物及勞務(wù)” 列的 “免稅銷售額” 欄。 如果是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)免稅銷售額,填寫在 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 列的 “免稅銷售額” 欄。 同時(shí),還需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》,在 “免稅項(xiàng)目” 中選擇對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼及名稱(如出口免稅等),并填寫相應(yīng)的免稅銷售額等信息。
01/13 15:28
84785019
01/13 15:47
不知道選哪個(gè)表格
84785019
01/13 15:48
小規(guī)模免稅的,備案完就可以報(bào)稅吧?還需要上傳什么資料嗎?
84785019
01/13 15:50
而且理論上內(nèi)銷部分要繳納增值稅,內(nèi)銷部分自動(dòng)帶出,也不用交稅??jī)?nèi)銷填哪里?
樸老師
01/13 15:52
同學(xué)你好 一般是不需要的 內(nèi)銷的不超三十萬(wàn)不用交 填寫在對(duì)應(yīng)的收入欄
84785019
01/13 15:55
內(nèi)銷22萬(wàn),出口免稅8萬(wàn)多,一共超30萬(wàn)了
樸老師
01/13 15:58
那就填寫在對(duì)應(yīng)的稅率欄 內(nèi)銷的交稅哦?
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