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城市建設(shè)稅 增值稅繳納憑證

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 09:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 （一般納稅人單位這樣做）
01/14 09:43
84784958
01/14 09:53
老師，前面稅額的憑證沒(méi)有做
鄒老師
01/14 09:53
你好，你是指計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)的分錄沒(méi)做？?
84784958
01/14 10:02
是噠，之前做了進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，等于只有應(yīng)交增值稅貸方余額
鄒老師
01/14 10:03
你好，那就補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄就是了?
84784958
01/14 10:09
那我最后年結(jié)的時(shí)候一次性轉(zhuǎn)結(jié)
鄒老師
01/14 10:09
你好，正常是需要做到按月結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
84784958
01/14 12:17
謝謝老師
鄒老師
01/14 13:04
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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