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23年計(jì)提工資 ，現(xiàn)金發(fā)放，民工投訴納稅調(diào)增，24年賬務(wù)處理
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實(shí)際有發(fā)放，只是按要求做調(diào)增，是嗎？
01/14 11:17
84784985 
01/14 11:22
計(jì)提了，實(shí)際沒有發(fā)放，民工投訴納稅調(diào)增了10萬，24年分錄怎么寫老師
84784985
01/14 11:23
我們做的分錄是，借主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)付-法人，這樣做的分錄
84784985
01/14 11:23
然后23年納稅調(diào)增了這部分，10萬，人員投訴 納稅調(diào)增，24年分錄怎么寫？
文文老師 
01/14 11:29
借：其他應(yīng)付-法人 貸：未分配利潤
84784985
01/14 11:30
工資不需要紅沖調(diào)整嗎
文文老師
01/14 11:33
23年的，直接按老師的分錄處理。已經(jīng)減少了工資成本
84784985
01/14 11:35
？24年是調(diào)整是借：其他應(yīng)付法人，貸：未分配利潤，這樣做嗎，那我23年多計(jì)提的部分不調(diào)整嗎，24只是未分配利潤少了，然后退回法人代發(fā)工資嗎？
文文老師
01/14 11:38
24年是調(diào)整是借：其他應(yīng)付法人，貸：未分配利潤
這調(diào)整的就是23年的損益
84784985
01/14 11:52
老師，就做這一筆調(diào)整，其他都不需要了嗎？23年多計(jì)提的工資，納稅調(diào)增后，24年只是做這一筆分錄？
文文老師
01/14 12:00
是的，24年只是做這一筆分錄。若涉及補(bǔ)稅，再做分錄
84784985
01/14 12:15
有補(bǔ)稅，補(bǔ)稅怎么寫老師
84784985
01/14 12:18
老師23年的多計(jì)提的工資不處理，就在24年做這筆
84784985
01/14 13:18
老師，補(bǔ)稅了呢，分錄怎么寫？
文文老師
01/14 13:22
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84784985
01/14 13:22
23年 沒有計(jì)提呢？納稅調(diào)增就寫這一筆嗎老師
文文老師
01/14 13:25
補(bǔ)稅就寫這一筆分錄
84784985
01/14 13:26
老師，不需要計(jì)提，走 以前年度損益調(diào)增嗎。
文文老師
01/14 13:31
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
84784985
01/14 13:39
老師，其他應(yīng)付法人，的貸方未分配利潤是借方負(fù)數(shù)，還是直接 寫在貸方
文文老師
01/14 13:42
借：其他應(yīng)付法人，貸：未分配利潤
都 是正數(shù)
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