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老師，12月增值稅留低稅是5386.52，帳上留低是5371.72，相差14.08，我要調(diào)整把帳上和申報(bào)的一致，14.08是10月開(kāi)的發(fā)票，在11月份又作廢了，所以導(dǎo)致不平

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84784982| 提问时间：01/15 16:29
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雪兒老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
那11月份你作廢的這個(gè)票是不是沒(méi)有記賬，把這張票做個(gè)負(fù)數(shù)補(bǔ)進(jìn)去就可以了
01/15 16:31
84784982
01/15 16:34
分錄：借應(yīng)收賬款-1422。 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1407.92。 應(yīng)交稅費(fèi)-14.08
84784982
01/15 16:34
這樣做嗎？
84784982
01/15 16:35
因?yàn)檫@張票是簡(jiǎn)易計(jì)稅，11月份升為一般納稅人了
雪兒老師
01/15 16:35
對(duì)的。全部做一個(gè)紅字就可以（負(fù)數(shù)）
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