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請問老師，這個月抵扣了一些進項票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張不應(yīng)該抵扣，就是老板開的本地的酒店的專票怕是不能抵扣，已經(jīng)勾選抵扣了，應(yīng)該怎么辦呢？
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你好，認證之后再接著進項轉(zhuǎn)出就行。
01/17 13:23
84785018 
01/17 13:36
具體在稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作
郭老師 
01/17 13:37
你好，附表2，集體福利個人消費里面填寫進項轉(zhuǎn)出就行。
84785018
01/17 13:39
你是說2月份報稅的時候，申報增值稅的時候附表里面進項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
01/17 13:40
你好，你能更正之前的嗎？不能的話可以。
84785018
01/17 13:46
剛剛點進去了，在轉(zhuǎn)出額這里寫了該轉(zhuǎn)出的稅額，這樣就可以了嗎？
郭老師
01/17 13:48
對的是的，是這個意思的。
84785018
01/17 13:49
那我的賬上需要做什么改動嗎？抵扣的分錄，借：進項稅額，貸：待認證，這個數(shù)字是不是除掉這張轉(zhuǎn)出的發(fā)票金額就行了
郭老師
01/17 13:51
借管理費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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