问题已解决

老師我們當(dāng)月發(fā)上月的工資，工資是扣了社保之后的，能不能麻煩你給我做一個(gè)正確的計(jì)提、發(fā)放的分錄啊，我好像做的不對(duì)

84784953| 提问时间：01/17 14:35
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
01/17 14:38
84784953
01/17 14:50
老師我這樣是不是不對(duì)啊
FAILED
宋生老師
01/17 14:52
你好，是的，你這個(gè)是不對(duì)，其他應(yīng)收款你沒有做平
84784953
01/17 15:04
老師我能不能吧發(fā)放工資下面的其他應(yīng)收付款個(gè)人負(fù)責(zé)社保改成應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)
宋生老師
01/17 15:08
你好，可以的，最終的結(jié)果是沒問(wèn)題的。I
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