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老師好,請問招待費調增對應的所得稅費用需要提前計提嗎,提前計提的話,我計提在12月份了,問題是利潤表利潤總額和所得稅費用就不對應了,差額就是招待費對應的所得稅費用

84785014| 提问时间:01/20 13:33
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好,不需要。這個是在匯算清繳的時候調
01/20 13:33
84785014
01/20 13:35
啊,我們經理讓我計提了,已經申報了,有啥影響嗎
84785014
01/20 13:36
如果修改報表的話會不會影響我們納稅人信用等級評級啊
宋生老師
01/20 13:36
你好,你計提了,也按計提的金額交稅了嗎
84785014
01/20 14:01
沒有,按照實際發(fā)生交的說
84785014
01/20 14:02
匯算清繳的時候交調增對應的稅
宋生老師
01/20 14:02
你好,那就沒什么問題了。到時候匯算交就好了。
84785014
01/20 14:04
調增對應的招待費需要賬務處理嗎,往年的都是補提了下所得稅,費用沒做調賬處理
宋生老師
01/20 14:05
你好,是的。賬上不用改了。 屬于調表不調賬
84785014
01/20 14:08
哦哦,明白了,謝謝老師,還有個問題老師,去年結賬忘了將本年利潤結轉到未分配利潤了,這個可以跨年結轉么
宋生老師
01/20 14:16
可以的,這個沒關系。
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