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老師 我23年開的發(fā)票現(xiàn)在要紅沖重新開 我之前抵扣了的進(jìn)項(xiàng)咋辦 還有我結(jié)轉(zhuǎn)的成本咋辦
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借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
01/20 16:03
84784952 
01/20 16:04
但是不知道之前抵扣了多少進(jìn)項(xiàng) 之前代賬公司做賬呢？
家權(quán)老師 
01/20 16:07
直接查詢當(dāng)月的申報(bào)記錄，勾選統(tǒng)計(jì)
84784952
01/20 16:07
那我之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本呢需要怎么處理
家權(quán)老師
01/20 16:12
只是換開發(fā)票不影響成本
84784952
01/20 16:18
比之前的開的金額大 我需要在原來基礎(chǔ)上多結(jié)轉(zhuǎn)我這次多開的金額就可以了吧
家權(quán)老師
01/20 16:20
那么多結(jié)轉(zhuǎn)成本，計(jì)入以前年度損益調(diào)整就行
84784952
01/20 16:22
老師 我紅沖的發(fā)票 之前抵扣 申報(bào)報(bào)表時(shí)進(jìn)項(xiàng)自動(dòng)代入嗎？
家權(quán)老師
01/20 16:23
你在附表2的第20行填報(bào)紅字轉(zhuǎn)出
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