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老師好 稅務(wù)局讓我們補稅 我們是不是做未開票收入呢 補2023年的/

84785008| 提问时间:01/21 09:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
是的,對的,是這么做的。
01/21 09:23
84785008
01/21 09:27
那除了補增值稅外 所得稅是不是也要補呢?譬如我申報無票收入30萬 那繳納增值稅39000 然后附加稅39000*0.12/2=2340 那所得稅是不是還要結(jié)賬成本 把成本扣除了 然后再算出的利潤*0.25呢
郭老師
01/21 09:28
對的是的,是這么做的,小型微利企業(yè)是按照5%。
84785008
01/21 09:35
還有老師 那個滯納金怎么算的呢?我說明情況怎么說的 就是未開票收入這塊
郭老師
01/21 09:36
稅款*天數(shù)*萬分之5 有銷售,但是沒有開發(fā)票。
84785008
01/21 09:42
那賬怎么做呢 因為都是老板私下收款的 不能直接沖應(yīng)收賬款 那沖老板的?因為我們都是掛的其他應(yīng)付款-老板 是不是沖這個科目?
郭老師
01/21 09:44
掛著其他應(yīng)收款,老板讓你老板把這個錢還回來。
郭老師
01/21 09:44
如果你之前有掛著其他應(yīng)付款的話,可以的。
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