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老師,我想問,核定小規(guī)模公司不超500萬轉為一般納稅人,是按申報收入還是按開票收入算呢?我公司申報表收入里包含不開票收入的數,然后又是季度報稅,連續(xù)12個月,那就是倒退到24年2月的申報數是嗎?

84785042| 提问时间:01/24 17:25
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,按照你納稅申報的收入算的
01/24 17:26
東老師
01/24 17:26
申報了多少按照這個算
84785042
01/24 17:27
那公司是季度報稅的,1-3月是合并數,會除掉1月的申報稅數嗎?因為申報表上面不是1-3月的合并數?
東老師
01/24 17:28
1月份申報的是去年的4季度都,所以不在內的
84785042
01/24 17:32
啥意思,不明白,我說從現(xiàn)在24.2月至25.1,是連續(xù)12個月,那我就是想問,24年1季度不是1月至3月的合并數嗎?那會去除掉我1月的數,只算2月至25.1月銷售額嗎?
84785042
01/24 17:33
因為現(xiàn)在我開票400多萬了,得核算不超500來開票,不仔細算,怕超了
東老師
01/24 17:37
哦,這個會扣除的,因為從一月份往前數到2月份是12個月
84785042
01/24 17:39
但是申報表上面是1月至3月的合并數,它怎么扣除咧?是系統(tǒng)自動扣除?
東老師
01/24 17:40
政策上寫的是聯(lián)系12個月或者四個季度,我覺得稅務可能是會看四個季度的開票數
84785042
01/24 17:42
是去年四個季度還是去年的后三個季度加今年的第一個季度?
東老師
01/24 17:44
是去年的后三個季度加今年的第一個季度
84785042
01/24 17:46
按季度來核定,這個我倒沒了解過,打電話問稅局大廳,也是給答復說,連續(xù)12個月,沒說到按季度來,唉,太難了,都不知道按哪個來算
東老師
01/24 17:47
這種情況我覺得你得問專管員,他主要負責這個
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