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請(qǐng)問(wèn)老師,不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了該怎么辦?

84784962| 提问时间:01/26 21:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,認(rèn)證的時(shí)候選不抵扣就可以
01/26 21:14
84784962
01/26 21:16
24年12月申報(bào)增值稅時(shí)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)不能抵扣,那是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
劉艷紅老師
01/26 21:18
是的,這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784962
01/26 21:22
具體步驟是怎樣的?在電子稅務(wù)局和我的賬該怎么處理?
劉艷紅老師
01/26 21:24
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第 13 至 23 欄 “二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額” 各欄,具體如下: 辦公場(chǎng)所改變用途用于職工福利的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:填寫在第 15 欄。 非正常損失的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:填寫在第 16 欄。 購(gòu)貨方發(fā)生銷售折讓、中止或者退回的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:正常情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)體現(xiàn),納稅人無(wú)需手動(dòng)填寫;若需手動(dòng)填寫,則填在第 20 欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。 其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的:填寫在第 23 欄
劉艷紅老師
01/26 21:24
借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784962
01/26 21:38
那像我這種情況,下個(gè)月申報(bào)增值稅填申報(bào)表時(shí)我要手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?
劉艷紅老師
01/26 21:39
是的,手動(dòng)填寫就可以了
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