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2022 年確認 原科目： 借： 應(yīng)收賬款 19200 貸： 主營業(yè)務(wù)收入 18113.20755 貸：應(yīng)交稅金-銷項稅 1086.792453 下面分錄重復(fù)計提，其中上面含19200 數(shù)據(jù) 2023 年的確認分錄 借：應(yīng)收賬款 293437.5 貸：主營業(yè)務(wù)收入 16609.67 貸：應(yīng)交稅金-銷項稅 276827.83 跨年科目怎么調(diào)整賬，包括稅金的調(diào)整，有沒有具體分錄
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借： 應(yīng)收賬款 -19200
貸： 利潤分配未分配利潤-18113.20755
貸：應(yīng)交稅金-銷項稅 -1086.792453
02/14 10:52
84785039 
02/14 10:52
不能直接這樣調(diào)整
郭老師 
02/14 10:53
我沒有直接調(diào)整，我做的是利潤分配，未分配利潤。
84785039
02/14 10:54
麻煩走一下以前年度損益調(diào)整
84785039
02/14 10:55
增值稅和稅金及附加已經(jīng)繳納了，屬于多繳納的
郭老師
02/14 10:55
借： 應(yīng)收賬款 -19200
貸：以前年度損益調(diào)整-18113.20755
貸：應(yīng)交稅金-銷項稅 -1086.792453
借利潤分配未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整18113.20755。
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