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老師，從小規(guī)模取得3%農(nóng)產(chǎn)品專票，按9%計算抵扣，這個專票認(rèn)證不？申報時咋報呢？只允許抵扣9%，又多認(rèn)證3%，咋處理？
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你好，那個需要認(rèn)證的
03/21 09:39
84785019 
03/21 10:17
老師這3%認(rèn)證完，能抵扣嗎？
家權(quán)老師 
03/21 10:20
②如發(fā)票為從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票，需先到【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】-【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】-“—【從小規(guī)模處取得3%農(nóng)產(chǎn)品專票】—選擇【按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣】”模塊功能處理后，再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。
按這個步驟勾選抵扣
84785019
03/21 12:09
老師我問的不是這個意思，農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣9%。最多再加計抵扣1%，現(xiàn)在問題是我從小規(guī)模處取得3%專票，我必須得認(rèn)證，但是認(rèn)證完稅額咋處理？因為農(nóng)產(chǎn)品只允許計算抵扣9%+1%，那么發(fā)票上的稅額認(rèn)證完要不要做進項轉(zhuǎn)出？如果不轉(zhuǎn)出，是不是意味著可以抵扣9%+1%，再抵扣3%，總共可以抵扣13%？
家權(quán)老師
03/21 14:19
選擇【按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
就是計算抵扣，只能扣除10%，勾選的3%進項轉(zhuǎn)出
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