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借貸發(fā)生額全都算了在一起了

你好，利潤表管理費用是按借貸方差額填寫 而余額表是需要分別體現(xiàn)的，差額就是在這個地方

可是總數(shù)就是余額表的數(shù)目才是對的，利潤表那里的就不是正確的

其實余額表也都把借貸分別體現(xiàn)出來了但是也都是這個數(shù)相加相減啊，為什么利潤表那里的數(shù)就是不一樣呢

你好，你能把管理費用借方發(fā)生額，貸方發(fā)生額是多少說明一下，然后余額表，利潤表分別是多少？

老師我想直接截圖給你看怎么樣發(fā)送圖片呢

你好，提問下面有插入圖片功能的

點了可是有錯誤我還是自己列明細給你看一下吧：管理費用 平 0.00 21,167.01 21,167.01 折舊費 平 0.00 3,294.87 3,294.87 職工薪酬 平 0.00 9,466.46 9,466.46 辦公費用 平 0.00 882.00 882.00 差旅費 平 0.00 1,113.00 1,113.00 裝修費 平 0.00 -559.00 -559.00 電費 平 0.00 956.16 956.16 車輛加油費 平 0.00 2,108.00 2,108.00 差旅補貼 平 0.00 -1,054.00 -1,054.00 房租費及物業(yè)管理費 平 0.00 37.52 37.52 車輛維修費 平 0.00 -365.00 -365.00 電話及寬帶費 平 0.00 785.00 785.00 社會保險費 平 0.00 4,502.00 4,502.00

利潤表中的管理費用數(shù)據(jù)是20907.01

你好，差額是不是剛好是三筆負數(shù) 裝修費 差旅補貼 車輛維修費

不是差額是21,167.01-20907.01＝260

你好，是不是有防偽稅控費用減免計入了管理費用貸方 260？

沒有我數(shù)據(jù)上的都是在借方的

謝謝老師我查了一下是有一個260的在貸方，多謝老師的耐心指導(dǎo)。

你好，那就需要去檢查是不是軟件出錯了，怎么余額表發(fā)生情況與利潤表數(shù)據(jù)不一致