問(wèn)題已解決

對(duì)方開(kāi)的專票，開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多，如何把賬沖平呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2018 08/16 15:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正確做法應(yīng)當(dāng)是把發(fā)票退回，開(kāi)具正確金額發(fā)票才是的
2018 08/16 15:30
84784947
2018 08/16 15:32
發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證也已經(jīng)入賬了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多，怎么處理呢
鄒老師
2018 08/16 15:33
你好，多的部分不需要支付了？
84784947
2018 08/16 15:33
嗯
鄒老師
2018 08/16 15:33
你好，按你可以這樣處理 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入
84784947
2018 08/16 15:36
營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出科目是不是稅務(wù)局比較關(guān)注的部分呢，還有之前我們采購(gòu)的水果由于腐爛問(wèn)題，貨款也不支付了，是不是也借記應(yīng)付賬款貸記營(yíng)業(yè)外收入呢
鄒老師
2018 08/16 15:37
你好，不能因?yàn)殛P(guān)注就不計(jì)入的 是的
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