00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
2017年審計(jì)出的報(bào)告，里面的管理費(fèi)比實(shí)際的多了20多萬，按照審計(jì)報(bào)的年報(bào)，2018年的期初數(shù)也按照審計(jì)重新調(diào)了，但是，2018年第一季度的季度也按照審計(jì)來的，想實(shí)際的跟審計(jì)的對(duì)不上，多了20多萬的費(fèi)用，這個(gè)帳應(yīng)該怎么調(diào)回去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，建議弄清楚20萬的原因，一般審計(jì)數(shù)據(jù)都是被審計(jì)單位提供的，不會(huì)差別那么大
2018 09/20 20:40
84784965 
2018 09/20 20:41
她是合并2016跟2017年的數(shù)據(jù)，但是，2016年的數(shù)據(jù)之前換了兩個(gè)人了，以前也是手工賬，找不到了，這怎么辦
王瑞老師 
2018 09/20 20:59
您好，管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用，只要資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)可以銜接上就可以了
84784965
2018 09/20 21:00
那我應(yīng)該怎么做哪老師
王瑞老師
2018 09/20 21:27
您好，那個(gè)科目期初期末對(duì)不上呢
84784965
2018 09/20 21:28
管理費(fèi)用對(duì)不上
王瑞老師
2018 09/20 21:29
2017年出的報(bào)告是2016年的數(shù)據(jù)，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里了，怎么核對(duì)呢
84784965
2018 09/20 21:30
她是結(jié)合了一下2016年的數(shù)據(jù)和2017年的數(shù)據(jù)，具體我也不清楚，以前的會(huì)計(jì)弄的
王瑞老師
2018 09/20 21:31
一般年度數(shù)據(jù)銜接看資產(chǎn)負(fù)債表科目期初期末是否核對(duì)無誤，
84784965
2018 09/20 21:37
老師，那我不調(diào)賬有什么問題嗎
王瑞老師
2018 09/20 21:42
資產(chǎn)負(fù)債表能核對(duì)上就不用調(diào)賬，
84784965
2018 09/20 21:43
好的老師，太謝謝您了
王瑞老師
2018 09/20 21:43
不客氣，祝生活愉快
閱讀 721
描述你的問題，直接向老師提問
1180
意見反饋
