問(wèn)題已解決

企業(yè)是有自行研發(fā)軟件，然后做退稅處理，上個(gè)月開(kāi)了80萬(wàn)的專(zhuān)票，后面想作廢因?yàn)樽隽朔钦髌诔?，?zhuān)票就作廢不了了，上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是直接把這80萬(wàn)填在 一般 貨物 那里，這個(gè)月開(kāi)紅字和藍(lán)字發(fā)票，那這個(gè)月就一正一負(fù)平了，可是上個(gè)月的80萬(wàn)是沒(méi)有做退稅處理的，這個(gè)月開(kāi)的80萬(wàn)發(fā)票里面其中有40萬(wàn)的發(fā)票是軟件價(jià)格，那可不可以再減去銷(xiāo)項(xiàng)票的40萬(wàn)再去算稅負(fù)率呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/20 21:46
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的。
2018 09/21 07:17
84785021
2018 09/21 07:40
好的，謝謝老師
蔣飛老師
2018 09/21 08:09
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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