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廣告費(fèi)一年5萬,企業(yè)年收入10萬,那么年度匯繳清算中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)調(diào)整明細(xì)表是不是這樣填寫,扣除比例為年收入15%

84784966| 提问时间:2018 09/22 18:56
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84784966
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師
如圖
2018 09/22 18:56
蔣飛老師
2018 09/22 19:07
你好! 是的。
蔣飛老師
2018 09/22 19:09
第7、12、13行應(yīng)該填寫35000
蔣飛老師
2018 09/22 19:09
50000-15000=35000
蔣飛老師
2018 09/22 19:10
你好! 看到?jīng)]
84784966
2018 09/22 19:11
老師,不允許扣除的廣告費(fèi)一般是哪些
84784966
2018 09/22 19:13
還有6按照分?jǐn)倕f(xié)議歸計(jì)集到本企業(yè)的廣告費(fèi)這部分是不是已經(jīng)含在1本年度廣告支出里
蔣飛老師
2018 09/22 19:14
不合法(規(guī))的廣告票據(jù),不應(yīng)計(jì)入廣告宣傳費(fèi)的支出等,都是不可扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。 一般情況下,宣傳活動(dòng)中的大額餐飲也不可以。 而超過營業(yè)收入15%(個(gè)人為30%)的部分不是不可以扣除,而是結(jié)轉(zhuǎn)下一年扣除。
84784966
2018 09/22 19:17
:還有6按照分?jǐn)倕f(xié)議歸計(jì)集到本企業(yè)的廣告費(fèi)這部分是不是已經(jīng)含在1本年度廣告支出里?為何要單列這項(xiàng)呢
蔣飛老師
2018 09/22 19:37
1. 已經(jīng)含在1本年度廣告支出里 2.為了詳細(xì)說明,說要單獨(dú)體現(xiàn)了
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