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農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)用原材料的時(shí)候加計(jì)扣除2%怎么計(jì)算呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/25 10:10
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84785033
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)時(shí)取得的發(fā)票一樣，有從合作社取得的免稅的，有小規(guī)模取得的專(zhuān)票3的稅率的，還有就是10的稅率
2018 09/25 10:12
江老師
2018 09/25 14:13
農(nóng)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，憑《收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用發(fā)票》抵扣10%，深加工時(shí)再加計(jì)扣除2%。 如收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品增值稅專(zhuān)用票開(kāi)具是100元，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10元，農(nóng)產(chǎn)品入庫(kù)90元，再領(lǐng)用90元農(nóng)產(chǎn)品深加工時(shí)，再扣除2元
84785033
2018 09/25 14:21
如果領(lǐng)用的時(shí)50元呢 那加急扣除2%是多少呢 是50*2%嗎 還是怎么計(jì)算
江老師
2018 09/25 14:40
加計(jì)扣除的金額是：50/（1-10%）*2%，其中50/（1-10%）還原成含稅的金額
84785033
2018 09/25 15:01
如果是取得專(zhuān)票3%的如何計(jì)算呢
江老師
2018 09/25 15:27
如果是取得專(zhuān)票3%，按專(zhuān)票驗(yàn)票抵扣處理。
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