問(wèn)題已解決

這個(gè)月有銷賬 沒(méi)進(jìn)項(xiàng) 可以下個(gè)月申報(bào)稅之前開(kāi)些普票進(jìn)項(xiàng) 算這個(gè)月主營(yíng)成本嗎

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/28 22:56
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以的，或者暫估成本也行。
2018 09/28 23:01
84784966
2018 09/29 09:02
請(qǐng)問(wèn)老師 暫估成本的分錄是：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸 庫(kù)存商品 收到成本票后應(yīng)該做什么分錄呢？
王雁鳴老師
2018 09/29 09:14
您好，暫估成本的分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（庫(kù)存商品），貸：應(yīng)付賬款-暫估。收到發(fā)票時(shí)，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（庫(kù)存商品），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（庫(kù)存商品），負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估，負(fù)數(shù)。
84784966
2018 09/29 09:55
明白了 收到票后 把之前暫估的沖掉
王雁鳴老師
2018 09/29 10:30
您好，是的，收到票后把之前暫估的沖掉。
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