問題已解決

其他公司代付9月社保，公司九月初把錢打過去。借：管理費(fèi)用。 貸：應(yīng)付職工薪酬。 借：應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收。 貸：銀行存款，對(duì)嗎？

84785046| 提問時(shí)間：2018 10/02 08:49
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒有其他應(yīng)收款的，是別人帶你們付。支付的借應(yīng)付職工薪酬貸銀存就可以！
2018 10/02 08:50
84785046
2018 10/02 08:56
社保公積金不是分為個(gè)人和公司嗎？不用分開記賬嗎？
馬老師
2018 10/02 09:00
哦，你這里把個(gè)人的提現(xiàn)了，那你的就是正確的
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