問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是必須當(dāng)月的最后一天勾選認(rèn)證呀，這樣才能抵扣當(dāng)月的呀

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/02 11:19
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老劉
金牌答疑老師
職稱(chēng)：,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不一定。以前的也可以抵扣本月的
2018 10/02 11:21
84784992
2018 10/02 11:25
嗯，是不是只有當(dāng)月勾選未認(rèn)證的發(fā)票，才能抵扣當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅呀
老劉
2018 10/02 11:26
對(duì)。只有當(dāng)月勾選了，才能抵扣當(dāng)月的
84784992
2018 10/02 11:32
老師，是不是我勾選了多少金額的進(jìn)項(xiàng)稅，我做憑證的時(shí)候待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)就做多少金額呀
老劉
2018 10/02 11:40
是的。你的待抵扣是不是應(yīng)該為待認(rèn)證科目呀
84784992
2018 10/02 11:49
我收到發(fā)票的時(shí)候做的借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我是不是還應(yīng)該做張憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-進(jìn)行稅額。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
老劉
2018 10/02 12:57
是：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
84784992
2018 10/02 13:19
未交和應(yīng)交是一樣的嘛
老劉
2018 10/02 13:25
可不一樣。沒(méi)有你那樣的科目
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