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問題已解決
今天第一天上班，算是零基礎(chǔ)吧，查看了下公司（類型：種苗培育）上月的會計憑證，發(fā)現(xiàn)：當(dāng)月的工資當(dāng)月不計提，當(dāng)月直接發(fā)放當(dāng)月的工資（正常的不是：當(dāng)月計提當(dāng)月工資，下月發(fā)放嗎？），沒有看到掛應(yīng)付職工薪酬，直接做分錄：借 ：在建工程-工程費用-工資 貸 銀行存款。這樣做分錄也可以？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
可以的，當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資不用計提的
2018 10/08 13:16
84784995 
2018 10/08 13:20
公司之前會計做社保的分錄是：借：在建工程-工程費用-社會保險費 借：其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位款-單位名稱 貸：銀行存款（第一個借是單位繳納部分，第二個借是單位代繳部分） ，這樣做分錄也是可以的嗎？
蔣飛老師 
2018 10/08 13:25
你好！
可以的。
84784995
2018 10/08 13:27
第三個問題是：公司與公司好像是總分公司的關(guān)系，之間的借款，用的會計科目是應(yīng)付賬款，對嗎？為什么不用 其他應(yīng)付款？第四個問題是：公司是零申報，我查看了一下8月份的會計憑證，全是期間費用類的，沒有收入，那么月底還需結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
1.應(yīng)該用用其他應(yīng)付款科目
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
2. 月底需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
蔣飛老師
2018 10/08 13:29
以后一問一答，可以嗎
蔣飛老師
2018 10/08 13:30
先結(jié)束，評價后再提問
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