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商貿(mào)公司的兼職會計！現(xiàn)在的賬務出現(xiàn)這樣的問題，老板那里的庫存和我賬里邊的庫存對不上！庫存九十多萬，他的庫存三十多萬，這個該如果處理呢？
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查，什么原因?qū)е碌模矣X得是透漏稅了吧
2018 10/09 10:15
84785005 
2018 10/09 10:42
那倒沒有！他的庫存也是按進銷項發(fā)票來做的！可能是我沒有結轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在補錄結轉(zhuǎn)成本還可以嗎
馬老師 
2018 10/09 10:51
可以，補做結轉(zhuǎn)成本
84785005
2018 10/09 17:22
老師，是2017年的沒有結轉(zhuǎn)成本出庫，現(xiàn)在還能補錄嗎？
馬老師
2018 10/09 17:26
可以的，18年之前的，借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
今年的借主營業(yè)務成本貸庫存商品
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