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問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司，在賬外做的庫(kù)存商品明細(xì)，進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)來(lái)的時(shí)候我要做暫估，賬套里也要掛供應(yīng)商做暫估嗎？還是只在庫(kù)存商品明細(xì)里面做，或者庫(kù)存商品體現(xiàn)負(fù)數(shù)可以嗎？
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做借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款等發(fā)票回來(lái)沖回這個(gè)按發(fā)票做就可以庫(kù)存不能是負(fù)數(shù)。
2018 10/11 19:20
84784971 
2018 10/11 19:23
哦，不用掛供應(yīng)商是吧?我還想問(wèn)下，十月報(bào)九月的個(gè)人所得稅是不是按5000報(bào)了
maize老師 
2018 10/11 19:27
不掛供應(yīng)商，要是掛供應(yīng)商你往來(lái)就不真實(shí)了，你們工資是10月發(fā) ，你申報(bào)時(shí)候選擇所屬期是10月就是按5000扣除。
84784971
2018 10/11 19:33
所屬期是九月的工資
84784971
2018 10/11 19:35
那應(yīng)收賬款-暫估款這個(gè)二級(jí)科目設(shè)置不了啊，還是在供應(yīng)商里面建個(gè)暫估款?
maize老師
2018 10/11 19:37
所屬期是9月扣除還是3500，你設(shè)置時(shí)候不能設(shè)置暫估款嗎？
84784971
2018 10/11 19:38
就是在供應(yīng)商里面設(shè)置暫估款嘛，二級(jí)科目是設(shè)置不了的
84784971
2018 10/11 19:39
就是在供應(yīng)商里面設(shè)置暫估款嘛，二級(jí)科目是設(shè)置不了的
maize老師
2018 10/11 19:45
供應(yīng)商里面不能建一個(gè)暫估款嗎？
84784971
2018 10/11 20:12
那就是在供應(yīng)商里面建嘛，老師，還有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教，就是小規(guī)模月銷(xiāo)售超過(guò)了三萬(wàn)，季度沒(méi)超過(guò)九萬(wàn)，是不是也不用交增值稅
maize老師
2018 10/11 20:13
你們申報(bào)是按季度申報(bào)還是按月申報(bào)，按季度申報(bào)就看9萬(wàn)要是按月申報(bào)就看3萬(wàn)。
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